税務サンプル｜法人税申告書の書き方 page 2/14

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( )目次◇平成23年度の法人税制関係の改正のあらまし…………………………………………………………（ 一）◇決算調整と申告調整………………………………………………………………………………………………（ 1 ）....

( )目次◇平成23年度の法人税制関係の改正のあらまし…………………………………………………………（ 一）◇決算調整と申告調整………………………………………………………………………………………………（ 1 ）◇法人税申告書の一覧表……………………………………………………………………………………………（ 6 ）◇法人税申告書の書き方……………………………………………………………………………………………（ 15 ）確定申告書の記入の順序…………………………………………………………………………………………………（ 15 ）〔設例〕……………………………………………………………………………………………………………（ 17 ）○別表一各事業年度の普通法人の申告書…………………………………………………………………（ 28 ）○別表二同族会社等の判定に関する明細書………………………………………………………………（ 39 ）○別表四所得の金額の計算に関する明細書………………………………………………………………（ 45 ）○別表五利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書………………………………………（ 57 ）○別表五租税公課の納付状況等に関する明細書…………………………………………………………（ 67 ）○別表六所得税額の控除に関する明細書…………………………………………………………………（ 73 ）○別表六中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書……………（ 77 ）○別表六エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書………………………………………………………………………………………………（ 93 ）＊ エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表…（ 102 ）○別表六中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書……………（ 104 ）＊ 中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表……………………………………………………………………………（ 109 ）○別表八受取配当等の益金不算入に関する明細書………………………………………………………（ 111 ）○別表十収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書………（ 122 ）○別表十一個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書……………………………（ 126 ）○別表十一（一の二） 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書…………………………（ 131 ）○別表十一退職給与引当金の益金算入に関する明細書……………………………………………………（ 140 ）○別表十三保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書……………………（ 146 ）○別表十三特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書…………（ 150 ）○別表十四寄附金の損金算入に関する明細書………………………………………………………………（ 160 ）○別表十五交際費等の損金算入に関する明細書……………………………………………………………（ 166 ）○別表十六旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書…………………（ 175 ）○別表十六旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書…………………（ 176 ）