【Live配信】演習方式による法人税申告書の作成実務（申込期限：3月12日（火）正午） | 丸の内税研アカデミー（税研実務セミナーの検索・お申込）

Live配信

★

法人税関係

No:124436

テキストは事前に郵送します。ダウンロード形式ではありません。

【Live配信】演習方式による法人税申告書の作成実務（申込期限：3月12日（火）正午）

3月19日と29日の２日間でマスター

公認会計士・税理士　小島浩司

開催日	2024/03/19(火) ～2024/03/29(金)	注意事項	必ず「Live配信セミナーの注意事項」をご確認ください ※お問合せにつきましては、上記『お問い合わせ』ボタンにてお願いします。 ★テキストの発送について★ テキストを事前に郵送いたします。ご契約住所(定期刊行誌等の送付先)に送付致しますが、別の住所への送付希望の方は、通信欄にご記載ください。発送スケジュールなど詳細はセミナー備考欄をご覧ください。 ※テキスト発送後のキャンセルの際は、返送実費をご負担いただきます
開催時間	★１日目：10:00～16:30　　２日目：10:00～16:00(両日とも接続開始:9:45、昼食時等休憩を含む)	受講料	税込価格 ¥ 79,200 （税抜価格 ¥ 72,000）一般 79,200円［会員：67,320円］（テキスト、消費税を含む） ※会員制度ご契約中の方で、左の表示が『一般価格』の際は、会員サイトを経由し、お申込みください。『一般価格』の下に記載の『？』も併せてご参照ください。
講師	公認会計士・税理士　小島浩司	担当事務局	本社東京都千代田区丸の内1-8-2　鉄鋼ビルディング
講師紹介	1996年、太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所、その後公認会計士小島興一事務所（現税理士法人中央総研）を経て監査法人東海会計社。上場企業の会計監査や上場支援のみならず中堅・中小企業の税務会計コンサルティングに携わっている。〔著書〕「税金・社会保険・コンプライアンスのキホン」(税務研究会)、「融資提案に活かす法人税申告書の見方・読み方」「コンサルティング機能強化のための決算書の見方・読み方」（以上、経済法令研究会・共著）、「取引先のサステナブルな財務経営に伴走支援するための決算書の見方・読み方」（経済法令研究会）、「事例で分かる税務調査の対応Q&A」（税務経理協会・共著）、「給与・賞与・退職金の会社税務Q&A」（中央経済社・共著）など。
セミナー内容	【第１部】申告書作成のための法人税の予備知識 1　会計上の利益と税法上の利益との調整について　①所得金額の計算についての基本的な考え方　②申告調整と決算調整　③特別償却と特別償却準備金　④控除対象外消費税等がある場合の処理 2　別表四と五（一）・五（二）の構造と相互の関連　　①「留保」と「社外流出」の違い　②「別表四」のしくみと株主資本等変動計算書とのつながり　③「利益積立金額」のポイント　④「別表五（一）」のしくみ　⑤「別表五（二）」のしくみ　⑥別表四と別表五（一）・別表五（二）との関連【第２部】　別表四･五（一）･五（二）の完全マスター　具体的な数値例をもとに、別表四・五（一）・五（二）のつながりと作成手順を完全にマスターします。【第３部】　法人税申告書の主要別表と個別別表（賃上げ税制等）の作成実務　令和６年３月期決算法人の具体事例をもとに、それぞれの法人税法上のポイントを確認しつつ、申告書別表用紙を用いたケーススタディーを行います。 1　所得の計算について　①別表4　所得の金額の計算　②別表5（1）利益積立金及び資本金等の額の計算　③別表5（2）租税公課の納付状況等　④別表6（1）所得税額の控除　　⑤別表8（1）受取配当等の益金不算入　　⑥別表10（7）経営セーフティ共済掛金の損金算入　⑦別表11（1）個別評価金銭債権の貸倒引当金　⑧別表11（1の2）一括評価金銭債権の貸倒引当金　⑨別表14（2）寄附金の損金算入　⑩別表14（6）100%グループ法人間の取引の損益調整　⑪別表15　交際費等の損金不算入　⑫別表16（1）定額法による減価償却資産の償却額の計算　⑬別表16（2）定率法による減価償却資産の償却額の計算　⑭別表16（7）少額減価償却資産の損金算入　　⑮別表16（9）特別償却準備金の損金算入　⑯別表16（10）控除対象外消費税等の損金算入 2　税額の計算について　①別表1･次葉　法人税額及び地方法人税額の計算　②別表2　同族会社の判定　③別表6（26）中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の特別控除の計算　④別表6（6）法人税額の特別控除額に関する明細書 3　適用額明細書について【第４部】　欠損金が生じた場合や還付申告の記入事例　 1　青色欠損金の繰越控除と別表7（1）及び関連別表への記入 2　還付申告となる場合の別表記入
セミナー備考	＊お問合せについて・ページ上部の『お問い合わせ』ボタンよりお願いいたします。＊お支払いについて・お申込み受付後、請求書等を送付します。・開催日前日までにお支払いください。・前日までのお支払いが難しい場合は、お申込みフォームの通信欄にお支払い予定日をご記入ください。＊キャンセルについて・開催日の3営業日前の15:00までにご連絡ください。・お支払い済みの受講料は、返金いたします（振込手数料はお客様負担）。・書籍、テキストを事前送付している場合は、返送いただきます（返送代はお客様負担）。・上記以降のキャンセルは、いかなる場合でも返金いたしません。＊Live配信セミナーの視聴について・本セミナーは、Zoomウェビナーを利用してWebで配信いたします。 Zoomウェビナーは、講師が話す講義を視聴のみで参加するスタイルです。Zoomのセキュリティにより問題が生じた場合、弊社は一切の補償をしません。・お申込み前に必ず「Live配信セミナーの注意事項」をご確認ください。　https://www.zeiken.co.jp/lp/liveseminar/ ・開催日の３日前16時及び当日9時に受講者情報欄に入力されたメールアドレス宛に「視聴用URL・テキストのダウンロードURL」が記載されたメールをお送りします。・Zoomウェビナーを利用して配信します。・お申込時のご登録者様のみのご視聴となります。視聴URLを共有する、複数の通信機器からの視聴や録音・録画はお断りしております。＊アーカイブ配信について・セミナー終了後、１週間のアーカイブ視聴が可能です。アーカイブURLを共有してのご視聴はお断りしています。・当日のセミナーへの参加が難しい場合でも、アーカイブでご視聴いただくことが可能です。＊テキストについて・3/13（水）から順次発送となります。・ご契約住所（定期刊行誌等の送付先）にお送りします。別の送付先を希望する場合は、お申込みフォームの通信欄にご記入ください。

レコメンド: ★ 申告書の作成から実務応用自在まで２日間でマスター!!
★ 法人税申告書各別表の記入をケーススタディーにより演習！
★ 別表四と五（一）の機能と関連を事例によって分かりやすく解説！
★ 欠損金や還付申告が発生した場合の税務処理を設例により説明！

（注）空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

（注）会員・一般の区分について
(1)会員：税務研究会　企業懇話会　税理士懇話会　国際税務研究会P・R会員
(2)一般：上記(1)以外の方
（国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています）