？このページについて

ディー・ディー・エス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2013年12月
  • 上場市場：東証マザーズ
  • 証券コード：3782
  • 業種：情報・通信業
  • 監査法人：太陽ASG監査法人

当社は、下記の項目に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表及び財務諸表（以下、連結財務諸表等という。）を作成するための全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であったため、当連結会計年度の連結財務諸表等に関連して、監査人より次の指摘を受けました。
・開示書類作成に必要な数値の集計誤りや各種資料の整備の不備が多数指摘されました。
・主として経理部門の人員不足により、監査における開示書類のチェックにおいて、多数の指摘が発生いたしました。.........

（全文の文字数：528文字）
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからお試しID発行（「経営財務データベース」の資料請求）をお願いいたします。 本開示の内容は「経営財務データベース」内の「開示データベース」（※2,700件以上の会計・開示・監査・内部統制等の事例を検索・閲覧可能）で全文参照が可能です。