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ジェイホールディングス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2014年12月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：2721
  • 業種：卸売業
  • 監査法人：清和監査法人

当社は、下記の項目に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表及び財務諸表（以下、連結財務諸表等という。）を作成するための決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であったため、当連結会計年度の連結財務諸表等に関連して、監査人より次の指摘を受けました。

・主として経理部門の人員不足により、監査において、多数の指摘が発生いたしました。
・連結財務諸表等の表示に関して社内のチェックが不十分であったため、前連結会計年度の有価証券報告書及び当連結会計年度の第３四半期報告書の訂正が発生いたしました。

　当.........

（全文の文字数：756文字）
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