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地盤ネットホールディングス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2015年3月
  • 上場市場：東証マザーズ
  • 証券コード：6072
  • 業種：サービス業
  • 監査法人：有限責任監査法人トーマツ

期中に債権の滞留が発覚したことにより売上の計上及び債権管理の運用プロセスに不備が認識されました。そのため不備を是正するためワークフローと承認権限体制の見直しを実施しておりましたが、会計監査で実施した平成27年3月末の残高確認で取引先との差異が認識され、内容を精査した結果、一部売上の修正に至りました。この原因として、売上の急激な拡大に管理体制が追いつかず、売上の計上及び債権管理の運用プロセスに不備があることに加えて、ベテラン経理部社員の退職に伴った決算処理を適切に遂行するための能力及び経験を有した人材の補充を行うことができなかったことが認識されました。
　このように適切な経理・決算業務.........

（全文の文字数：1146文字）
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