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雑貨屋ブルドッグ｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2015年8月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：3331
  • 業種：小売業
  • 監査法人：京都監査法人

当社は下記の項目に起因して，一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成するための決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であったため，当事業年度末の財務諸表に関連して，監査人より次の指摘を受けました。

　・経理部門の人員の退職により，適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な知識を有した社内の人材が不足していること。
　・経理部門の人員の退職により，適切な相互チェック・承認体制を整備するに足る人員が不足していること。

　当社は，平成27年８月期の決算にあたり，同年８月に経理責任者の退職申出を受領したこ.........

（全文の文字数：808文字）
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