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ベリテ｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2016年3月
  • 上場市場：東証二部
  • 証券コード：9904
  • 業種：小売業
  • 監査法人：太陽有限責任監査法人

当社は，以下の点において，監査人より財務報告に係る内部統制の不備の指摘を受けました。当該不備は，人員の制約により，適切な検討及び承認手続に必要な所要の人員配置ができなかったことに起因しており，当社としましては，内部統制の強化を図って行く方針でしたが，これにより，当事業年度末日までに適切な体制を整備・運用することができませんでした。

（1）全社的な内部統制における不備
　①平成27年６月30日付で当社を主要取引先として役務提供を行っているコンサルティング会社（以下，当該会社）と業務委託契約を締結し，平成27年４月１日より当社元従業員を含む，当該会社の主に３名の常駐.........

（全文の文字数：1409文字）
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