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アクサスホールディングス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2016年8月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：3536
  • 業種：小売業
  • 監査法人：京都監査法人

当社グループは下記の項目に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成するための決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用に開示すべき重要な不備が生じました。

・経理実務担当者の退職により、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な知識を有した社内人材が不足していること。
・経理実務担当者の退職により、適切な相互チェック・承認体制を整備するに足る人員が不足していること。

　当社グループは、平成28年８月期の決算にあたり、同年９月に経理実務担当者が退職したこと等により上記事象が生じました。上記指摘事象を当.........

（全文の文字数：824文字）
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