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小僧寿し｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2016年12月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：9973
  • 業種：小売業
  • 監査法人：赤坂・海生公認会計士共同事務所

当連結会計年度において、当社の販売取引において、独立開業した社員が経営するフランチャイズ店(以下、独立ＦＣ店)にて、店舗側が検品登録の修正を直接行ったことにより、11百万円の請求漏れが発生いたしました。その結果、当連結会計期末において、当該財務報告に係る内部統制の不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

　当社グループでは、平成28年11月15日に社内調査を実施し、上記以.........

（全文の文字数：414文字）
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