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コシダカホールディングス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2017年8月
  • 上場市場：東証一部
  • 証券コード：2157
  • 業種：サービス業
  • 監査法人：新日本有限責任監査法人

当社は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表及び財務諸表を作成するための全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であったため、当連結会計年度の連結財務諸表等に関連して、会計監査人より次の指摘を受けました。
(1)　多岐にわたる勘定科目の残高の誤り
(2)　関係会社株式評価プロセスの運用不備
(3)　カラオケ事業におけるカード未収売掛金の適切な消込処理の不備
(4)　会計監査人及び内部監査での指摘事項に対する適切な対応が取られなかったこと
これらの会計監査人の指摘に至った原因としては.........

（全文の文字数：972文字）
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