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リプロセル｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2020年3月
  • 上場市場：JASDAQグロース
  • 証券コード：4978
  • 業種：化学
  • 監査法人：太陽有限責任監査法人

当社は、下記の事項に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成するための決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分でした。
・経理実務担当者の退職により、適切な相互チェック・承認体制を整備するに足る人員が不足していること。
2020年２月、経理実務担当者が２名退職した後、直ちに他部門からの異動及び派遣社員の採用により、決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用を適正にするために必要な人員体制の確保を行ったほか、経理実務担当者の新規採用活動も進めておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて社会経済活動.........

（全文の文字数：649文字）
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