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トーシンホールディングス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2019年4月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：9444
  • 業種：情報・通信業
  • 監査法人：監査法人東海会計社

・当事業年度において組織再編が行われましたが、その過程で関連部署間の情報伝達・情報連携が不十分であったこと。
・適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足していたこと。
・決算業務に関して社内のチェック体制が不十分であったこと。
・これら決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用の不備に起因して重要な誤謬が発生し、監査人から指摘を受けたこと。
　当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、管理部員の勤続年数が短いことから、決算処理を適切に遂行するための教育及びその能力と経験を有した人材を.........

（全文の文字数：597文字）
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