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フリージア・マクロス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2022年3月
  • 上場市場：東証スタンダード
  • 証券コード：6343
  • 業種：機械
  • 監査法人：双研日栄監査法人

(1) 開示すべき重要な不備の内容① 全社的な内部統制の不備当社グループ（持分法適用会社含む）にて、担当者の病欠や退社等が相次ぎ、決算財務報告に対応できる十分な経理人員体制を構築することができませんでした。② 決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備適切な経理・財務報告のために充分な知識を有する社員の退社や病欠等により、当初のスケジュールどおりの連結財務諸表及び開示書類の作成等が出来ませんでした。その結果、財務諸表上での重要な虚偽記載が内部統制によって予防・発見が出来ず、監査人から指摘されました。(2) 事業年度末日までに是正できなかった理由経理・決算業務の引継ぎが十分な時間をもって適切に.........

（全文の文字数：1553文字）
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