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武蔵野興業｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2022年3月
  • 上場市場：東証スタンダード
  • 証券コード：9635
  • 業種：サービス業
  • 監査法人：八重洲監査法人

当社グループは、決算・財務報告に係る業務プロセスを評価した結果、以下の通り財務報告に係る内部統制の不備があることを確認いたしました。・専門的な会計知識を備えた経理責任者が不在となり、決算財務報告の体制が脆弱となったこと。・決算作業において多岐にわたり決算処理及び開示書類上の誤りが生じたこと。・決算処理及び監査対応が大幅に遅延したこと。この点、上記不備の内容は以下に挙げる事項に起因するものと認識しております。・当事業年度に経理責任者及び経理実務担当者の２名が退職し、スキルの継承が十分に行われなかったこと。・上記退職者２名の内、経理実務担当者は補充されたものの、当事業年度末日現在において経理責任者.........

（全文の文字数：1020文字）
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