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ＥｄｕＬａｂ｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2022年9月
  • 上場市場：東証グロース
  • 証券コード：4427
  • 業種：情報・通信業
  • 監査法人：監査法人アリア

当社では、昨年、当社グループにおける過年度決算の訂正を行い、また、前連結会計年度の2021年9月末時点の財務報告に関する内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な不備が存在すると評価いたしました。当社は、これらの事態を深く反省し、本件取引に関連して、東京証券取引所に対して2022年１月25日付で「改善報告書」を提出し、以下のような再発防止策を中心に内部統制の整備・運用を図るとともに、当社グループにおける内部管理体制等の強化に努めてまいりました。（１）ガバナンス体制の強化①　取締役会による監督機能強化②　稟議の承認フローの見直しとモニタリング強化③　内部通報制度の周知徹底④　社内規程の周知徹底（２.........

（全文の文字数：1410文字）
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