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エイチワン｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2024年3月
  • 上場市場：東証プライム
  • 証券コード：5989
  • 業種：金属製品
  • 監査法人：EY新日本有限責任監査法人

当社は2023年３月期(第17期)において、北米連結子会社各社の財務数値の確定及び北米子会社グループの連結財務数値の確定に時間を要し、結果、当社の定時株主総会で年次決算の報告ができず継続会を開催することとなりました。また、決算関連手続の過程で経理処理の誤りを検出できず、その結果、財務報告に係る内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な 不備が存在すると評価いたしました。当社は、2024年３月期は、開示すべき重要な不備の是正に向けて、以下の対策を講じてまいりました。① 北米連結子会社における経理人材の安定的な確保と育成(人員拡充と良質な人材確保、決算手順とマニュアルに基づく指導等)② 北米連結.........

（全文の文字数：934文字）
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