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東京産業｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2024年3月
  • 上場市場：東証プライム
  • 証券コード：8070
  • 業種：卸売業
  • 監査法人：有限責任あずさ監査法人

外部調査委員会による指摘を踏まえ、全社的な内部統制及び業務プロセスにおける不備の内容については、以下の通りと考えております。①　全社的な内部統制における不備I.　統制環境の不備本発電案件の長期未収入金に対する貸倒引当金の見積りについては、一部の担保資産の売却交渉が具体化している事実や担保設定者の資金繰りが厳しく、担保物件の資金化以外長期未収入金の返済が困難であるとする担保設定者の意向を認知した以降においても、担保設定者の説明の信憑性の精査や適宜登記簿謄本を取得しての担保資産が無断譲渡されていないかの確認及び回収可能性の検討が不足しておりました。また、本請負工事では、実態にそぐわない進捗率の当社.........

（全文の文字数：2355文字）
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