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プラネックスホールディング｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2012年12月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：6784
  • 業種：電気機器
  • 監査法人：有限責任あずさ監査法人

信頼性のある財務諸表を作成するために、必要な能力を持つ人材を確保・配置することに努めてきましたが、当事業年度末時点において、結果として必要な能力を有する人材の確保ができず、十分なモニタリングが出来ませんでした。このため、決算・財務報告プロセスにおいて、決算書類の記載内容の確認とそれらの承認手続きが不十分であったために、監査人より複数の重要な会計処理の誤りの指摘を受けました。

　当社は、これらの誤りが社内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったこと、かつ、これらの誤りが財務報告に与える重要性が高いものと判断し、「開示すべき重要.........

（全文の文字数：559文字）
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