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マツヤ｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2013年2月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：7452
  • 業種：小売業
  • 監査法人：新日本有限責任監査法人

当社において、不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明したため、平成24年12月28日に調査委員会を設置し、過去の会計処理の内容及びその根拠となる取引の状況等につき、徹底した調査を進めてまいりました。
　調査委員会による調査の結果、平成23年２月期以降、仕入割戻等の架空計上及び不正ではないものの架空計上以外の原因による利益の過大計上並びにこれらに関する利益の過少計上があることと、取締役の一部が私財を当社に入金し未収入金が回収されたものとする処理を行ったことが明らかになりました。また、たな卸資産につき、不正ではないものの当社が過大計上として修正する点の妥当性についても調査報.........

（全文の文字数：1315文字）
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