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守谷商会｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2013年3月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：1798
  • 業種：建設業
  • 監査法人：有限責任監査法人トーマツ

当社が平成24年３月期に行った工事原価の未計上及び工事原価の付け替えに関連して、平成24年３月期の有価証券報告書及び内部統制報告書並びに平成25年３月期の各四半期報告書について訂正報告書を提出しました。本件は、取締役以下の役職員のコンプライアンスを踏まえた業務処理に対する自覚が不十分であったことに加え、全社的な内部統制の重要な一部として取締役の業務執行を相互監視、監督すべき取締役会の機能が不十分で統制環境に不備があったこと、工事原価の計上業務プロセスにおいて担当部署と管理・経理部門の相互牽制、モニタリング等が不十分であったこと等の統制手続の不備に起因するものと認識しております。以上のような財務.........

（全文の文字数：850文字）
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