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ＳＪＩ（社名変更→ＣＡＩＣＡ）｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2015年10月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：2315
  • 業種：情報・通信業
  • 監査法人：赤坂・海生公認会計士共同事務所

前回（平成27年3月期SJI内部統制報告書）、検出された不備の是正を図るため、平成27年１月30日に設置した外部の専門家からなる社外委員会の助言・指導と、同年8月7日に受領した検証報告書をもとに、以下のような再発防止策の策定と運用強化に取り組んでまいりました。
　(1)　不適切な取引の発生防止のため、事業部門から独立した購買部を新設し、職務分離を強化した運用を開始しております。
　(2)　関連会社の管理体制の充実・強化のために関連規程を整備し運用を開始しております。
　(3)　財務経理部門の機能の充実・強化として、CFOを任命し、その権限を整備し運用しております。.........

（全文の文字数：982文字）
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