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フィスコ｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2017年12月
  • 上場市場：JASDAQグロース
  • 証券コード：3807
  • 業種：情報・通信業
  • 監査法人：東光監査法人

1.開示すべき重要な不備の内容
当社の連結子会社である株式会社ネクスグループは、同社の平成29年11月期の決算の過程において、監査人から同社の連結子会社に対する開示書類作成に必要な数値の集計誤りや各種資料の整備の不備、決算処理における考慮不足等、多くの指摘を受けました。
これは、同社が全社的な内部統制において、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識、経験を有した社内、及び連結子会社の人材が不足していたこと、また、社内の補完も十分に機能できなかったことにより生じたものと認識しております。

2.当事業年度末までに是正できなかった理由
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（全文の文字数：853文字）
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