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すららネット｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2018年12月
  • 上場市場：東証マザーズ
  • 証券コード：3998
  • 業種：情報・通信業
  • 監査法人：太陽有限責任監査法人

当社は下記の項目に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成するための決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であったため、当事業年度末の財務諸表に関連して、監査人より次の指摘を受けました。

　・経理実務担当者の退職により、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な知識を有した社内人材が不足していること。
　・経理実務担当者の退職により、適切な相互チェック・承認体制を整備するに足る人員が不足していること。

　当社は、経理実務担当者５名から退職の申し出を受けた後、直ちに５名の新規雇用により、決.........

（全文の文字数：738文字）
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