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日住サービス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2018年12月
  • 上場市場：東証二部
  • 証券コード：8854
  • 業種：不動産業
  • 監査法人：有限責任あずさ監査法人

2018年11月下旬に当社の会計監査人より、当社の元取締役経理部長の自己承認による現金を用いた一部の経費利用について不正の疑いがあるとの指摘を受け社内調査を行った結果、小口現金の横領がなされている事実が判明いたしました。当社は、元取締役経理部長の職責に鑑み、調査範囲の拡大及び深耕が必要と考え、当社から独立した立場から客観的かつ専門的に事実を究明することを目的として、利害関係を有しない外部の専門家による第三者委員会を設置し調査を行いました。
　第三者委員会の調査の結果、当事業年度を含め約７年間にわたり、「個人の遊興による高額の飲食代金について、当社の接待交際費として精算し、領得したもの.........

（全文の文字数：1342文字）
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