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小僧寿し｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2018年12月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：9973
  • 業種：小売業
  • 監査法人：至誠清新監査法人

当社グループは、平成29年12月期に適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内における人材が著しく不足しており、決算・財務報告プロセスの各種資料における整備の不備や数値誤り等が複数発覚し、開示すべき重要な不備を認識しました。
　平成30年12月期においては、経理人員の補充を進め、不備の解消に努めてまいりましたが、当事業年度においても、連結子会社の経理担当者の退職など、複数の退職者が引き続き発生し、連結子会社の増加に伴う業務量の増加に対応した経理部内における有効な業務分掌や決算進捗管理体制の構築が平成30年1.........

（全文の文字数：542文字）
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