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新都ホールディングス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2019年1月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：2776
  • 業種：卸売業
  • 監査法人：監査法人元和

・当事業年度において事業統廃合や組織再編が行われましたが、その過程で関連部署間の情報伝達・情報連携が不十分であったこと。
・適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足していたこと。
・決算業務に関して社内のチェック体制が不十分であったこと。
・これら決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用の不備に起因して重要な誤謬が発生し、監査人から指摘を受けたこと。

　当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、決算業務を適切に遂行す.........

（全文の文字数：525文字）
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