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ロコンド｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2019年2月
  • 上場市場：東証マザーズ
  • 証券コード：3558
  • 業種：小売業
  • 監査法人：有限責任監査法人トーマツ

当事業年度の連結財務諸表等に関連して、連結子会社における全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに係る内部統制及び業務処理統制の整備及び運用が不十分であったため、「棚卸資産の誤り」及び「売掛金残高の誤り」が発生いたしました。
　これらの原因としては、連結子会社における「棚卸資産の管理不足」、「売掛金の管理不足」といった業務プロセスの不備に加えて、「信頼性のある財務報告の作成を支えるのに必要な検証体制の整備・運用が不十分であったこと」といった決算・財.........

（全文の文字数：462文字）
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