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ネットワンシステムズ｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2021年3月
  • 上場市場：東証一部
  • 証券コード：7518
  • 業種：情報・通信業
  • 監査法人：有限責任監査法人トーマツ

当社は、前事業年度末日時点において、商流取引に関するルールの形骸化等、受発注から検収に至る業務プロセスに係る内部統制が不正リスクを考慮して運用することができていなかったこと、並びに、業務プロセスに係る内部統制の運用状況に影響を及ぼす全社的な内部統制についても、リスク管理の推進態勢や経営者・管理者によるコンプライアンス活動等が不十分であったことは、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。当該開示すべき重要な不備を是正するため、当事業年度において以下の是正措置を整備し、概ね運用を開始しました。ア　商流取引に関する架空取引リスクを排除するための営業取引の基本方針の見直しイ　リスク管理体制の強化.........

（全文の文字数：2688文字）
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