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五洋インテックス｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2021年3月
  • 上場市場：JASDAQスタンダード
  • 証券コード：7519
  • 業種：卸売業
  • 監査法人：フロンティア監査法人

決算・財務報告プロセスにおいて、決算処理の内容に係る相互チェック及びその承認手続の整備・運用が不十分であったことにより、2020年４月まで賃借していた土地に関する差入保証金に係る会計処理、在庫管理用装置に係る会計処理及び債権譲渡契約に係る会計処理に誤りが発生しておりました。これらの誤りを社内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったことについて、財務報告に与える影響が大きく、重要性が高いと判断し、開示すべき重要な不備として認識いたしました。上記については、当事業年度の末日後の決算作業中に発見されたものであるため、当事業年度の末日において是正が完了しておりません。なお、上記の開示すべき重要.........

（全文の文字数：1261文字）
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