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日糧製パン㈱|開示すべき重要な不備
不適切な取引・不正行為等 内部統制報告書 海外子会社等に関する記載なし 開示すべき重要な不備 食料品- 決算期:2023年3月
- 上場市場:札幌証券取引所
- 証券コード:2218
- 業種:食料品
- 監査法人:監査法人ハイビスカス
当社は、2023年5月8日、製菓工場の棚卸資産の過大計上を示唆する電子メールの通報により、不正事案の発生の可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行われた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5月18日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容.........
(全文の文字数:2159文字)
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