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くろがね工作所｜開示すべき重要な不備

  • 決算期：2018年11月
  • 上場市場：東証二部
  • 証券コード：7997
  • 業種：その他製品
  • 監査法人：監査法人グラヴィタス

当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、前事業年度に識別した財務報告に係る重要な不備を是正するため、当事業年度においては次の改善策を実施いたしました。
① 売上管理部による売上物件ごとの取引内容の把握、関連証憑チェックの徹底
② 工務調達部による工事・作業についての発注、仕入検収の徹底
③ 営業管理部による仕入直送品の仕入検収の徹底
④ 経理部、売上管理部による外部倉庫への出荷売上の妥当性のチェック
⑤ 営業管理部による請求書チェックと請求書未発送理由報告書による管理の徹底
⑥ 売上管理部による注文書・作業及び.........

（全文の文字数：1082文字）
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